Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002338
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96822
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.552.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.552.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL, EXTRACTORES DE AIRE Y PORTONES ELECTRICOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico