Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 22.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.955.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
45/13
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82260
Monto Contrato
₲ 61.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.609.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.609.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional