Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 104.608.810
Nro. Solicitud de Transferencia
59056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO ANDRES SOSA CENTURION
RUC
3870388-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-71779
Monto Contrato
₲ 104.608.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.481.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.481.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260198
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral