Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89305
Monto Contrato
₲ 603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273522
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2