Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012483
Monto de la Factura
₲ 99.551.212
Nro. Solicitud de Transferencia
64025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.770.002
Retención DNCP
₲ 351.144
Retención IVA
₲ 2.715.033
Retención Renta
₲ 2.715.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12013-20-186589
Monto Contrato
₲ 99.551.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.770.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.770.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369735
Nombre de la Licitación
CD 154/2019 ADQUISICIÓN DE UPS RACKEABLE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas