Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 91.080
Nro. Solicitud de Transferencia
79193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.749
Retención DNCP
₲ 331
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120153
Monto Contrato
₲ 8.694.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.127.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.127.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3