Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000410
Monto de la Factura
₲ 16.812.984
Nro. Solicitud de Transferencia
186574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.821.782
Retención DNCP
₲ 59.304
Retención IVA
₲ 458.536
Retención Renta
₲ 458.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-220551
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.050.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.050.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EL MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social