Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 2.394.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188891
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.727
Retención DNCP
₲ 8.447
Retención IVA
₲ 65.313
Retención Renta
₲ 65.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-183863
Monto Contrato
₲ 3.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.654.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.654.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional