Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 18.122.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.070.360
Retención DNCP
₲ 63.924
Retención IVA
₲ 494.258
Retención Renta
₲ 494.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175217
Monto Contrato
₲ 139.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.107.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.107.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367102
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional