Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031265
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
049/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133000
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.947.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.956.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta