Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022550
Monto de la Factura
₲ 6.415.335
Nro. Solicitud de Transferencia
74646
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.691
Retención DNCP
₲ 22.395
Retención IVA
₲ 174.964
Retención Renta
₲ 233.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-239731
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.612.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.612.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438336
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para la Dirección de Centros Regionales - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico