Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 327.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149473
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.345
Retención DNCP
₲ 1.155
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169217
Monto Contrato
₲ 5.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.874.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.874.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral y Otros - Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional