Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002425
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.165.029
Retención DNCP
₲ 56.789
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 439.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177661
Monto Contrato
₲ 96.806.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.184.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.184.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365402
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería y materiales hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional