Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003000
Monto de la Factura
₲ 27.290.300
Nro. Solicitud de Transferencia
106894
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.290.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
92/10
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-10110
Monto Contrato
₲ 27.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.952.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.952.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200744
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL DATA CENTER.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas