Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016917
Monto de la Factura
₲ 118.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108835
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.414.926
Retención DNCP
₲ 417.220
Retención IVA
₲ 3.225.927
Retención Renta
₲ 3.225.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-172335
Monto Contrato
₲ 118.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.414.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.414.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social