Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046596
Monto de la Factura
₲ 8.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83241
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.420.830
Retención DNCP
₲ 31.534
Retención IVA
₲ 243.818
Retención Renta
₲ 243.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173406
Monto Contrato
₲ 8.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.420.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.420.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno