Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001944
Monto de la Factura
₲ 2.239.810
Nro. Solicitud de Transferencia
95148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.018
Retención DNCP
₲ 7.982
Retención IVA
₲ 61.086
Retención Renta
₲ 40.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-156388
Monto Contrato
₲ 49.155.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.746.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.746.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344020
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios