Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016951
Monto de la Factura
₲ 63.175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.506.727
Retención DNCP
₲ 222.837
Retención IVA
₲ 1.722.968
Retención Renta
₲ 1.722.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194679
Monto Contrato
₲ 82.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.930.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.930.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1