Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23917
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.228.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.228.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213702
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social