Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036019
Monto de la Factura
₲ 2.033.203
Nro. Solicitud de Transferencia
71086
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.033.203
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-20647
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.805.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.805.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES, AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo