Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012913
Monto de la Factura
₲ 1.238.160
Nro. Solicitud de Transferencia
49416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27231
Monto Contrato
₲ 4.952.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.849.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.849.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209892
Nombre de la Licitación
Publicación de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas