Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0100536
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187679
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.642.144
Retención DNCP
₲ 21.128
Retención IVA
₲ 163.364
Retención Renta
₲ 163.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173785
Monto Contrato
₲ 32.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.568.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.568.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia