Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001607
Monto de la Factura
₲ 654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
460,461,462,463,464,465
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-53101
Monto Contrato
₲ 33.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.663.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.663.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO Y FERRETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores