Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 19.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.698.573
Retención DNCP
₲ 70.087
Retención IVA
₲ 541.909
Retención Renta
₲ 541.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-222333
Monto Contrato
₲ 44.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.224.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.224.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407491
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu