Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023508
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206823
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.273
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-222852
Monto Contrato
₲ 16.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.873.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.278.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420642
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner segundo llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu