Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002959
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.259
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
53/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230668
Monto Contrato
₲ 125.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.013.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.013.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3