Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005183
Monto de la Factura
₲ 3.672.300
Nro. Solicitud de Transferencia
187514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.422.584
Retención DNCP
₲ 12.820
Retención IVA
₲ 100.154
Retención Renta
₲ 133.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231141
Monto Contrato
₲ 31.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.759.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.759.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2