Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 4.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.813.437
Retención DNCP
₲ 14.290
Retención IVA
₲ 109.364
Retención Renta
₲ 72.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-132966
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.954.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.954.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316625
Nombre de la Licitación
CD Nº 37/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas