Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 13.579.300
Nro. Solicitud de Transferencia
103528
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.579.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
046/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-17145
Monto Contrato
₲ 49.989.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.538.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.538.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206076
Nombre de la Licitación
CD "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral