Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003312
Monto de la Factura
₲ 116.850
Nro. Solicitud de Transferencia
72385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-7357
Monto Contrato
₲ 116.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193125
Nombre de la Licitación
Adquisición de cortes de tela para uniforme
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica