Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021593
Monto de la Factura
₲ 43.996.838
Nro. Solicitud de Transferencia
91259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.403.023
Retención DNCP
₲ 155.189
Retención IVA
₲ 1.199.914
Retención Renta
₲ 1.199.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
28/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199537
Monto Contrato
₲ 65.993.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.102.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.102.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3