Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049351
Monto de la Factura
₲ 3.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.073
Retención DNCP
₲ 12.261
Retención IVA
₲ 94.800
Retención Renta
₲ 94.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198455
Monto Contrato
₲ 3.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.271.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.271.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1