Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002670
Monto de la Factura
₲ 1.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90201
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.873
Retención DNCP
₲ 4.381
Retención IVA
₲ 33.873
Retención Renta
₲ 33.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197960
Monto Contrato
₲ 134.951.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.236.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.236.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387726
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicio de Mant. y Repa. de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4