Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0238556
Monto de la Factura
₲ 8.954.820
Nro. Solicitud de Transferencia
19896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.954.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50802
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.591.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.591.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239669
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)