Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0041779
Monto de la Factura
₲ 1.103.043
Nro. Solicitud de Transferencia
22685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
12-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.043
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-68236
Monto Contrato
₲ 28.519.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.068.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.068.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3