Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 5.284.830
Nro. Solicitud de Transferencia
110718
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.284.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55842
Monto Contrato
₲ 5.284.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.025.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.025.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)