Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 24.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.746.016
Retención DNCP
₲ 88.984
Retención IVA
₲ 681.000
Retención Renta
₲ 454.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114770
Monto Contrato
₲ 24.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.746.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.746.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293975
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1