Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125688
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-22134
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.837.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.837.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior