Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 22.645.400
Nro. Solicitud de Transferencia
144424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.645.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93205
Monto Contrato
₲ 50.495.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.020.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.020.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276228
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3