Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 1.122.333
Nro. Solicitud de Transferencia
153518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.156
Retención DNCP
₲ 3.959
Retención IVA
₲ 30.609
Retención Renta
₲ 30.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164973
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.255.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.255.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345335
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de Fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar