Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 1.369.666
Nro. Solicitud de Transferencia
68564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.125
Retención DNCP
₲ 4.831
Retención IVA
₲ 37.355
Retención Renta
₲ 37.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164973
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.255.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.255.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345335
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de Fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar