Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003318
Monto de la Factura
₲ 6.499.850
Nro. Solicitud de Transferencia
76314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.385
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.269
Retención Renta
₲ 177.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
247/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-196845
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.224.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.224.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional