Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 2.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.503
Retención DNCP
₲ 8.804
Retención IVA
₲ 68.782
Retención Renta
₲ 91.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-235175
Monto Contrato
₲ 135.884.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.948.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.948.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica