Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003907
Monto de la Factura
₲ 27.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56697
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
22-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.766.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
CD 11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-26828
Monto Contrato
₲ 27.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.404.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.404.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve