Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014550
Monto de la Factura
₲ 3.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.687.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53022
Monto Contrato
₲ 3.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.506.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.506.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232936
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas