| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000511 | ₲ 9.339.500 | ₲ 9.339.500 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago |