Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000995 ₲ 34.031.250 ₲ 34.031.250 28-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000821 ₲ 6.216.000 ₲ 6.216.000 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000892 ₲ 6.552.000 ₲ 6.552.000 27-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000875 ₲ 5.449.850 ₲ 5.449.850 27-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000822 ₲ 684.750 ₲ 684.750 27-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000689 ₲ 12.707.500 ₲ 12.707.500 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000602 ₲ 10.218.000 ₲ 10.218.000 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000561 ₲ 199.000 ₲ 199.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000548 ₲ 1.807.250 ₲ 1.807.250 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000543 ₲ 236.000 ₲ 236.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
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