Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 684.750
Nro. Solicitud de Transferencia
80258
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53475
Monto Contrato
₲ 118.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.236.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.236.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2