| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188604 | 001-001-0009833 | ₲ 11.837.800 | ₲ 11.837.800 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188604 | 001-001-0009832 | ₲ 12.000.000 | ₲ 12.000.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188604 | 001-001-0009831 | ₲ 12.500.000 | ₲ 12.500.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188604 | 001-001-0009830 | ₲ 22.000.000 | ₲ 22.000.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago |