Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009830
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67984
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9996
Monto Contrato
₲ 58.337.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.478.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.478.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y camaras de aire terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4